I&A
Door toename van het aantal benodigde licenties voor gebruik van de verschillende systemen en applicaties, hogere projectkosten van enkele aanbestedingen en implementaties van nieuwe applicaties en extra getroffen beveiligingsmaatregelen wordt een overschrijding op de I&A-begroting 2021 geprognosticeerd van 300k.
Meer gebruikersaccounts / licenties
In 2021 is het aantal gebruikersaccounts op het ICT-systeem van de gemeente gestegen. Voor deze gebruikers dienen licenties te worden afgenomen, om de verschillende systemen en applicaties te kunnen gebruiken. Bijvoorbeeld van Microsoft en Miro maar ook voor de domein-specifieke applicaties. Ook nemen de kosten voor telecommunicatie en telefonie toe. Deze extra gebruikskosten bedragen in 2021 in totaal ongeveer € 70.000,-
Aanbestedingen en implementatie nieuwe applicatiesystemen
In 2021 zijn enkele aanbestedingen uitgevoerd. En heeft de organisatie nieuwe applicatiesystemen geïmplementeerd. Bij deze aanbestedingen en implementaties is er sprake van eenmalige ondersteuning-, inrichting- en migratiekosten. Deze kosten zijn hoger uitgevallen dan geraamd. Het betreft hier o.a.: de (her)inrichting van de applicaties in het kader van de Omgevingswet (DSO),: de inrichting van het bestuurlijk informatiesysteem en het raadsportaal en de migratie van de raadsinformatie vanaf 2013; uitbreiding MS-Teams, contractenbeheersysteem, de nieuwe website van de gemeente; de gegevensmakelaar en kosten voor de diverse (API)-koppelingen tussen de verschillende applicaties en met het zaaksysteem van de gemeente. Eerdere jaren werden bepaalde consultancykosten ook wel uit investeringsbudgetten betaald, deze komen nu echter ten laste van de I&A exploitatie. De extra gemaakte kosten voor aanbestedingen en implementaties bedragen in 2021 ongeveer € 150.000,-
Extra beveiligingsmaatregelen en technische ICT-ondersteuning
In 2021 zijn verschillende gemeenten en andere organisaties ten prooi gevallen aan cybercrime. De gemeente wil haar ICT-omgeving maximaal beschermen. In 2021 is daarom geïnvesteerd in extra beveiliging van het gemeentelijke netwerk en de verschillende systemen. Dit zijn kostbare systemen maar noodzakelijk. Daarnaast is vaker technische ondersteuning benodigd bij beveiligings- en andere ICT-vraagstukken, vanwege de toenemende complexiteit. Deze kosten bedragen in 2021 ongeveer
€ 80.000,-.
Stijgende trend ICT kosten
De ICT-uitgaven van de gemeente zullen de komende jaren blijven stijgen, Met name op het gebied van beveiliging, informatiehuishouding, toegankelijke digitale dienstverlening en nieuwe voorzieningen. In 2015 bedroegen de ICT-uitgaven van de gemeente Schagen 1,8 % van de gemeentelijke begroting. In 2021 is dat 2,1 % (geprognosticeerd). Kijken we langer terug, dan zie we dat de stijging echter niet meer bedraagt dan de inflatietrend over deze periode.
Onderstaande tabel geeft de ICT-uitgaven aan in relatie tot gemeentebegroting, periode 2015-2021
Jaar | inwoners 1 jan | begroting gemeente | ICT uitgaven 1 | Afschr.lasten 2 | % begroting | per inwoner |
|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 46137 | € 118.860.000 | € 1.981.999 | € 200.000 | 1,84% | € 47,29 |
2016 | 46159 | € 112.636.000 | € 2.008.127 | € 200.000 | 1,96% | € 47,84 |
2017 | 46193 | € 110.545.000 | € 2.256.492 | € 200.000 | 2,22% | € 53,18 |
2018 | 46379 | € 112.343.000 | € 2.354.630 | € 200.000 | 2,27% | € 55,08 |
2019 | 46553 | € 129.777.000 | € 2.399.609 | € 200.000 | 2,00% | € 55,84 |
2020 | 46483 | € 126.376.000 | € 2.247.456 | € 200.000 | 1,94% | € 52,65 |
2021 | 46528 | € 133.600.000 | € 2.650.0003 | € 200.000 | 2,13% | € 61,25 |
*1 betaalde facturen ICT-leveranciers
*2 gemiddelde afschrijving op investeringen
*3 prognose ICT-kosten (facturen) in 2021
Onderstaande taartdiagram geeft de verdeling van de ICT-kosten aan per domein (jaar 2020)
Taartdiagram: Verdeling ICT-kosten per domein in 2020. Totaal € 2.247.456,-
Per digitale werkplek (504 gebruikersaccounts) bedragen de kosten in 2020: € 4.459,-