In de raadsvergadering van 21 september 2021 is de raad akkoord gegaan met het voortzetten van de corona-compensatie 2021 door de gemeente. Dit op een aantal gebiedsvelden als aanvulling op de steunpakketten vanuit het rijk. Vanuit dit besluit worden nu de acties ingezet om hier invulling aan te geven.
| Dekking Specifieke Rijksregeling | Dekking Regulier budget | raadsvoorstel 21 september 2021 | Peildatum | |||||||
2021 | |||||||||||
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Totaal | werkelijk tot 15 september | prognose eind 2021 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Door de raad besloten maatregelen: | |||||||||||
1.1 | Zoektermijn | Buig | |||||||||
1.2 | Subsidies | Subsidies | |||||||||
1.3 | Huren en erfpachten | 151.000 | 158.000 | 309.000 | 309.000 (1) | 309.000 | |||||
1.4 | VVE/peuteropvang | Regeling vergoeding ouderbijdrage | 5.579 | 5.579 | |||||||
1.5 | Evenementen | PM | PM | PM | PM | PM | PM | PM | |||
1.6 | TOZO | TOZO | 1.350.000 | 2.700.000 | 4.050.000 | 5.400.000 | 5.400.000 | 1.182.267 | 2.000.000 | ||
1.7 | Stelpost cultuur en sport | 62.500 | 125.000 | 187.500 | 250.000 | 250.000 | 0 | 250.000 | |||
1.8 | Rechtmatigheid | Zorg Jeugd en Wmo, LLV en Subsidies | |||||||||
Door het college genomen maatregelen: | |||||||||||
2.1 | Marktgelden | 2.000 | 4.000 | 12.000 | 14.000 | 14.000 | 12.000 | 14.000 | |||
2.2 | Uitstel forensen- en toeristenbelasting 2019-2020 | PM | |||||||||
2.3 | Uitstel en geen aanmaning, etc. | PM | |||||||||
2.4 | BIZ-bijdrage | ||||||||||
2.5 | Zorg jeugd, Wmo en doelgroepenvervoer | Zorg Jeugd en Wmo | 62.500 | 125.000 | 187.500 | 250.000 | 250.000 | 100.148 | 250.000 | ||
2.6 | Leerlingenvervoer | LLV | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 40.000 | 40.000 | 22.596 | 22.596 | ||
Autonome ontwikkelingen: | |||||||||||
3.1 | Meer afval | 25.000 | 50.000 | 75.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | |||
3.2 | Pachten kermis | 10.000 | 25.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | ||||
3.3 | Schagen Actief | PM | PM | PM | PM | PM | PM | PM | PM | ||
3.4 | OZB, afval en riool (per 1%) | 50.000 | 50.000 | 100.000 | 100.000 | 50.000 | 100.000 | ||||
3.5 | forensenbelasting 2020-2021 | ||||||||||
3.6 | Toeristenbelasting 2020-2021 | ||||||||||
3.7 | Precariobelasting | 16.000 | 32.000 | 48.000 | 64.000 | 64.000 | 48.000 | 64.000 | |||
Maatregelen die geen besluitvorming vergen: | |||||||||||
4.1 | Bouwvergunningen | ||||||||||
4.2 | Hulploket | ||||||||||
4.3 | Snel afhandelen van facturen | ||||||||||
Overige aandachtspunten c.q. keuzes: | |||||||||||
5.1 | GGD en Veiligheidsregio | ||||||||||
5.2 | Provincie | ||||||||||
5.3 | Campergeld, etc. | ||||||||||
5.4 | Openbare ruimte | ||||||||||
Maatregelen aanvullend op raadbesluit 20 mei: | |||||||||||
6.1 | Handhaving (BOA’s) | 40.000 | 80.000 | 120.000 | 160.000 | 160.000 | 120.000 | 160.000 | |||
6.2 | Crisisteam | ||||||||||
6.3 | Extra uitvoeringskosten corona | 25.000 | 50.000 | 75.000 | 100.000 | 100.000 | 41.891 | 100.000 | |||
6.4 | Uitkering personeel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
6.5 | Reiskosten woon-werk | P-budget | -80.000 | -157.000 | -190.000 | -230.000 | -230.000 | -190.000 | -230.000 | ||
6.6 | Vergoeding thuiswerken | P-budget | 37.500 | 75.000 | 112.500 | 150.000 | 150.000 | 112.500 | 150.000 | ||
Nieuwe (Rijks)maatregelen met ingang van 1 januari 2021 | |||||||||||
7.1 | TONK | 81.250 | 162.500 | 243.750 | 325.000 | 325.000 | 136.244 | 200.000 | |||
7.2 | Inenting – vervoersvergoeding | PM | 9.000 | 11.000 | 12.000 | 12.000 | 12.179 | 12.179 | |||
Totaal Uitgaven | 1.782.750 | 3.493.500 | 5.037.250 | 6.795.000 | 7.104.000 | 1.813.403 | 3.567.354 | ||||
Compensatie Rijk | 300.000 | 600.000 | 900.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 555.198 | 1.200.000 | ||||
Compensatie TONK | 81.250 | 162.500 | 243.750 | 325.000 | 325.000 | 136.244 | 200.000 | ||||
Compensatie intenting vervoersverg. | PM | PM | PM | PM | PM | PM | |||||
Compensatie TOZO | 1.350.000 | 2.700.000 | 4.050.000 | 5.400.000 | 5.400.000 | 1.182.267 | 2.000.000 | ||||
Totaal Inkomsten | 1.731.250 | 3.462.500 | 5.193.750 | 6.925.000 | 6.925.000 | 1.873.709 | 3.400.000 | ||||
Saldo | -51.500 | -31.000 | 156.500 | 130.000 | -179.000 | 60.306 | -167.354 | ||||
Actie is ingezet om de kwijtscheldingen op de reeds gefactureerde huren en pachten te corrigeren | |||||||||||